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仙桃市科学技术协会2021年度部门预算公开说明
2021年部门预算于2021年2月22日经市财政局批准，根据《预算法》和预算公开工作的要求，现将我单位2021年部门预算公开如下:
目 录
第一部分 部门情况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
（三）机关运行经费情况
（四）政府性基金预算支出情况
（五）三公经费预算
（六）政府采购安排情况
（七）新增资产配置预算
（八）国有资产占有情况
（九）预算绩效情况（附表）
第二部分 部门预算表
表一 市科协部门2021年收支预算总表
表二 市科协部门2021年收入总体情况表
表三 市科协部门2021年预算支出总表
表四 市科协部门2021年财政拨款收支预算总表
表五 市科协部门2021年一般公共预算支出表
表六 市科协部门2021年一般公共预算基本支出表
表七 市科协部门2021年政府性基金支出表
表八 市科协部门2021年财政拨款“三公经费”支出表
表九 市科协部门2021年一般公共预算项目预算表
第三部分 仙桃市科学技术协会2021年部门预算安排情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）密切联系科技工作者，宣传党的路线方针政策，引领科技工作者听党话跟党走，反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益，建设科技工作者之家。
（二）开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，促进自然科学、技术科学和社会科学的结合，推动自主创新。促进学术道德建设和学风建设，组织评选全市自然科学优秀学术论文。宣传优秀科技工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。
（三）组织科技工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献。
（四）大力建设网上科协组织，积极开展网上“建家交友”活动；加强对科技工作者网上联系、网上引导、网上动员、网上服务。
（五）依照《中华人民共和国科学技术普及法》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，推进以“互联网+”为平台的科普信息化建设，提高公民科学素质。
（六）组织科技工作者参与科学技术政策、法规制定和有关事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。
（七）表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才。
（八）组织所属学会开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化；积极承担项目评估、成果鉴定，参与技术标准制定、专业技术资格评审和认证等任务。
（九）开展继续教育和培训工作。
（十）对授权管理的市级学会履行领导职责。
(十一)兴办符合仙桃市科学技术协会宗旨的社会公益性事业。
（十二）完成上级交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
市科协包括科协机关及1个事业单位科学技术馆。机关内设两部一室，分别为办公室、普及部、学会部。市科协机关及科学技术馆纳入2021年度部门预算编制范围合并编报。单位详细情况见下表:
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序号
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单位名称
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经费性质
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1
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仙桃市科学技术协会
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财政拨款
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2
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仙桃市科学技术馆
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财政拨款
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市科协机关（504001）行政编制4人，事业编制3人共7人。现有在职11人，退休12人。
市科技馆（504002）为公益一类事业单位，编制5人，现有在职6人，退休1人。
三、收支预算情况
（一）收入预算情况
市科协2021年总收入为314.49万元，其中一般公共预算财政拨款资金为235.76万元，其他收入78.73万元。
同2020年度预算总收入279.63万元相比，市科协2021年度预算增加34.86万元，主要是科协增加2人。
（二）支出预算情况
市科协2021年度财务总支出为314，49万元，较2020年预算总支出279.63万元相比，增加34.86万元 ，主要原因为新增人员工资及福利支出增加。
（三）机关运行经费安排情况说明
2021年市科协、科技馆为财政全额拨款单位，机构运行经费共28.97万元，其中：办公费1.32万元，印刷费0.26万元，水电费2.1万元，邮电费0.53万元，物业管理费0.26万元，差旅费3.06万元，维护费0.7万元，会议费0.7万元，培训费1.6万元，委托业务费1.5万元，工会经费1.68万元，福利费2.1万元，其他交通补助费8.3万元，离退休公务支出0.16万元，其他商品服务支出1.76万元，资本性支出0.2万元，办公设备购置2.92万元。
（四）政府性基金预算支出情况（无）
（五）三公经费预算
根据市财政局的统一要求，结合2021年度工作计划，安排三公经费支出4.97万元，其中公务用车运行经费 4.5万元，公务接待为0.47万元。同2020年预算相比增加1.92万元，主要为科技馆增加一辆科普大篷车。
（六）政府采购预算
政府采购预算总额11.22万元，主要为办公设备购置3.12万元，科普大篷车运行经费4.5万元，印刷费3.6万元。
（七）新增资产配置预算
2021年，新增资产3.12万元，市科协新增资产配置预算2.92万元， 市科技馆新增资产配置预算0.2万元。
（八）国有资产占有情况
截止2020年底，市科协及科技馆共有车辆2辆，主要为科技馆科普大篷车2辆，资产总额390.28万元，其中：流动资产178.45万元，占总资产46%；固定资产211.83万元，占总资产54%。
四、预算绩效情况
根据2021年度部门预算编制要求，科技馆编制了“科普大篷车运行经费”的绩效目标予以公开附后。
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项目申报表
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单位：元
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项目名称
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科普大篷车运行经费
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项目主管部门
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仙桃市科学技术协会
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项目执行单位
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仙桃市科学技术馆
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项目负责人
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林涛
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联系电话
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0728-3319840
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单位地址
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仙桃大道中段60号
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邮政编码
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433000
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项目属性
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1.持续性项目 √ 2.新增性项目 □
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项目类型
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1.常年性项目 √ 3.一次性项目 □
2.延续性项目 □（从 年至 年）
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1.部门预算项目 √ 2.市直专项 □
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支出功能分类
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206类
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07款
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项目立项依据
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依据《中华人民共和国科学技术普及法》及全民科学素质行动计划纲要，努力实现全民科学素质工程目标，更好地促进中国特色现代科技馆体系的建设。 我馆科普大篷车流动科技馆和科普信息服务栏将对全市各乡镇、学校、社区实行巡展和信息服务的基本覆盖，促进科普公共服务的公平与普惠，推动全民科学素质的整体提高。
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项目实施方案
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预算资金投向及工作任务：科普大篷车巡展、科普展厅免费开放、青少年创新大赛、夏令营、城区科普橱窗及乡镇宣传栏期刊制作张贴、科普专题教育宣传、科技培训、科普报告会、展厅及宣传橱窗维修和科协下达的各项任务。项目的组织与管理：科普是公益事业，科技馆免费开放，需要经费保障。由于展品更新、科普设施维修、科普大篷车维护及人员增加，运行费用逐年增长，项目实施经费存在很大缺口。根据工作侧重点，活动实施前，落实责任对象，完善管理制度，制定详细预算方案，报上级主管部门审批后执行。
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项目总预算
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项目当年预算
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181000
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项目前两年预算及当年预算变动情况
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2019年181000元、2020年181000元、当年预算无变动
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项目资金来源
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来源资金项目
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金额
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金额
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合计
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181000
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1.一般公共预算财政拨款
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100000
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其中：申请当年预算拨款
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100000
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一般项目经费拨款
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纳入预算管理的非税拨款
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教育收费收入拨款
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资产收益拨款
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2.政府性基金预算财政拨款
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3.其他自有资金
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81000
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4.上年财政拨款结转
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项目支出明细测算
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项目活动
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活动内容表述
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部门支出经济分类
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政府支出经济分类
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金额
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测算依据及说明
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备注
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合计
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城区科普橱窗及乡镇宣传栏期刊制作张贴、科普专题教育宣传、科技培训、科普报告会
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科普橱窗、展板制作。培训、报告会资料印刷
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30202印刷费
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30202印刷费
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36000元
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印刷费：36000元（城区12处科普橱窗出刊10期长1.9×宽1.25×5块×12处×30元×10期＝42750元；乡镇12处科普栏出刊6期3.6×1.2×12块×25元×6期＝7776元；科普展板0.6×1.06×30块×2面×30元×4次＝4500元；组织生活类科普、科技专题培训和科普报告会资料制作3000元）
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科技馆免费开放
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科技馆免费开放
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30206电费
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30206电费
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10000元
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按上年支付数预算
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科技馆免费开放
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科技馆免费开放
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30209物业管理费
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30209物业管理费
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5000元
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新增科普展厅物业费
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科普大篷车巡展、城区科普橱窗及乡镇宣传栏出刊
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科普大篷车每月巡展及乡镇科普宣传栏张贴，人员伙食补助
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30211差旅费
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30211差旅费
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20000元
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差旅费：20000元（科普大篷车每月巡展及乡镇科普宣传栏张贴，人员伙食补助5人×80元×5天×12个月＝24000元）
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科普展厅免费开放、城区科普橱窗及乡镇宣传栏期刊制作张贴
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展品每月维修费、城区12处科普橱窗和乡镇30处科普宣传栏及展厅维修
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30213维修（护）费
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30213维修（护）费
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20000元
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维修费：20000元（科普在篷车车载展品及科普展厅展品维修费：4000元；城区12处科普橱窗和乡镇12处科普宣传栏更换损坏的有机玻璃、主杆、灯管等8000元；科普展厅室内线路、灯管、网络等维护：8000元）
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创客工作室
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青少年创新发明提升工程-创客工作室无人机、机器人编程、木艺制作等
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30216培训费
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30216培训费
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5000元
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培训费：5000元（青少年创新发明提升工程-创客工作室无人机、机器人编程、木艺制作等青少年活动耗材其中模型制作10套、电路设计套件10套5000元）
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科普大篷车巡展、科普专题教育宣传、科技培训
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科普大篷车每月巡展、举办4次专题宣传展览、组织生活类科普及科技专题
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30226劳务费
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30226劳务费
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30000
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劳务费30000元（聘请大篷车司机200元/天×100天=20000元举办4次展览搬运费10天×200元×4次＝8000元、聘请讲解员600元×4次=2400元。）
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科普大篷车巡展
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科普大篷车巡展
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30231公务用车运行维护费
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30231公务用车运行维护费
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45000
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公务用车运行维护费：45000元（政府采购：2辆科普大篷车保险20000元、维修保养10000、油等15000元）
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创新大赛、夏令营
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举办创新大赛：参加省级七巧科技竞赛、机器人竞赛、夏令营
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30299其他商品和服务支出
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30299其他商品和服务支出
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10000元
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其他商品和服务支出：10000元（举办创新大赛：参加省级七巧科技竞赛、机器人竞赛、夏令营活动10000元）
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项目采购
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品名
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数量
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金额
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是否属新增资产
配置预算
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印刷（喷绘、写真）
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36000元
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否
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科普大篷车保险
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20000元
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否
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科普大篷车燃油费
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15000元
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否
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科普大篷车维修费
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10000元
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否
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项目绩效目标
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项目绩效总目标
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长期目标(截止 年）
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年度目标
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目标1：促进科普公共服务的公平与普惠，推动全民科学素质的整体提高。
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目标1：采取多种形式，加强科学技术普及工作，提高公民的科学文化素质。
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长期目标1：
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采取多种形式，加强科学技术普及工作，提高公民的科学文化素质。
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长期绩效指标
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一级指标
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二级指标
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指标名称
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指标值
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绩效标准
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效益指标
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社会效益 指标
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科普率
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95%
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仙桃市民科学素质整体提高
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可持续发展指标
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科普率
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100%
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巡展、期刊覆盖仙桃乡镇、学校、社区
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年度目标1：
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采取多种形式，加强科学技术普及工作，提高公民的科学文化素质。
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年度绩效指标
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年度绩效指标
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一级指标
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二级指标
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指标名称
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指标值
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绩效标准
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项目近两年指标值
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预期当年实现值
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2019 年
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2020年
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产出指标
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数量 指标
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科普大篷车巡展及科普期刊张贴
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12次巡展12次期刊
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12次巡展12次期刊
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12次巡展8次期刊
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每月巡展、期刊张贴到位
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举办大型科普展
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4次
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4次
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4次
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参展人数达6万
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创新大赛
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2次
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2次
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2次
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获省、市级奖
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科普展厅免费开放
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320天
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320天
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320天
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展厅全年除展品维护日外免费开放
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培训
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12次
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12次
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12次
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提供农村新型实用技术
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效益指标
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服务对象满意度
指标
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受众满意度
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95%
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95%
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95%
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提高公民的科学文化素质
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第二部分 仙桃市科学技术协会2020年部门预算表
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表一 科协部门2021年收支预算总表
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单位：万元
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收 入
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支 出
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项目
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预算数
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项目
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预算数
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财政拨款收入
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235.76
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一般公共服务
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其中：一般公共预算拨款
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235.76
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国防支出
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政府性基金预算拨款
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公共安全
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事业收入
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教育
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事业单位经营收入
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科学技术
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271.75
|
|
|
|
其他收入
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78.73
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文化体育与传媒
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|
|
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|
社会保障和就业
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21.29
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|
|
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医疗卫生
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节能环保
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城乡社区事务
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农林水事务
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交通运输
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资源勘探电力信息等事务
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商业服务业等事务
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国土资源气象等事务
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住房保障支出
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21.44
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|
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|
粮油物资储备事务
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其他支出
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|
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|
本年收入合计
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314.49
|
本年支出合计
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314.49
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|
上年结（余）转
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|
结转下年
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|
动用事业基金
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收入总计
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314.49
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支出总计
|
314.49
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表二 科协部门2021年收入预算总表
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单位：万元
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收 入
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项目
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预算数
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|
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|
财政拨款收入
|
235.76
|
|
|
|
其中：一般公共预算拨款
|
235.76
|
|
|
|
政府性基金预算拨款
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|
|
|
|
事业收入
|
|
|
|
|
事业单位经营收入
|
|
|
|
|
其他收入
|
78.73
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
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|
本年收入合计
|
314.49
|
|
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|
上年结余（转）
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|
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|
动用事业基金弥补差额
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收入总计
|
279.63
|
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表三 科协部门2021年支出预算总表
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单位：万元
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科目编码
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科目名称
|
总计
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基本支出
|
项目支出
|
事业单位经营支出
|
对附属单位补助支出
|
上缴上级支出
|
|
|
合计
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314.49
|
296.39
|
18.10
|
|
|
|
|
206
|
科学技术支出
|
271.75
|
253.65
|
18.10
|
|
|
|
|
20607
|
科学技术普及
|
271.75
|
253.65
|
18.10
|
|
|
|
|
2060701
|
机构运行
|
253.65
|
253.65
|
|
|
|
|
|
2060705
|
科技馆站
|
18.10
|
|
18.10
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
21.29
|
21.29
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
21.29
|
21.29
|
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
21.29
|
21.29
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
21.44
|
21.44
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
21.44
|
21.44
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
21.44
|
21.44
|
|
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|
|
|
|
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|
|
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|
表四 科协部门2021年财政拨款收支预算总表
|
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|
单位：万元
|
|
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|
收 入
|
支 出
|
|
|
|
项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
|
|
|
财政拨款收入
|
235.76
|
一般公共服务
|
|
|
|
|
其中：一般公共预算拨款
|
235.76
|
国防支出
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款
|
|
公共安全
|
|
|
|
|
|
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教育
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|
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|
|
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科学技术
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199.47
|
|
|
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文化体育与传媒
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社会保障和就业
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21.29
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医疗卫生
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节能环保
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城乡社区事务
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农林水事务
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交通运输
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资源勘探电力信息等事务
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商业服务业等事务
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国土资源气象等事务
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住房保障支出
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15.00
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粮油物资储备事务
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其他支出
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本年收入合计
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235.76
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本年支出合计
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235.76
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上年结余（转）
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结转下年
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收入总计
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235.76
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支出总计
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235.76
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表五 科协部门2021年一般公共预算支出表
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单位：万元
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科目编码
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科目名称
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预算数合计
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基本支出
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项目支出
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合计
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235.76
|
225.76
|
10.00
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206
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科学技术支出
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199.47
|
189.47
|
10.00
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20607
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科学技术普及
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199.47
|
189.47
|
10.00
|
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2060701
|
单位：万元
|
189.47
|
189.47
|
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2060705
|
项目支出
|
10.00
|
|
10.00
|
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208
|
10.00
|
21.29
|
21.29
|
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20805
|
10.00
|
21.29
|
21.29
|
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2080505
|
10.00
|
21.29
|
21.29
|
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221
|
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15.00
|
15.00
|
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22102
|
10.00
|
15.00
|
15.00
|
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2210201
|
|
15.00
|
15.00
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表六 科协部门2021年一般公共预算基本支出表
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单位：万元
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科目编码
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科目名称
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预算数合计
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人员经费
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日常公用经费
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|
合计
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225.76
|
208.46
|
17.30
|
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301
|
工资福利支出
|
207.46
|
207.46
|
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30101
|
基本工资
|
69.52
|
69.52
|
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30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
21.29
|
21.29
|
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30111
|
公务员医疗补助缴费
|
6.23
|
6.23
|
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30102
|
津贴补贴
|
37.09
|
37.09
|
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
8.67
|
8.67
|
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30103
|
奖金
|
28.26
|
28.26
|
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|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
16.84
|
16.84
|
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30199
|
其他工资福利支出
|
4.39
|
4.39
|
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30112
|
其他社会保障缴费
|
0.17
|
0.17
|
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30113
|
住房公积金
|
15.00
|
15.00
|
|
|
|
302
|
商品和服务支出
|
14.59
|
|
14.59
|
|
|
30239
|
其他交通费用
|
7.50
|
|
7.50
|
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|
30228
|
工会经费
|
1.68
|
|
1.68
|
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|
30206
|
电费
|
2.00
|
|
2.00
|
|
|
30201
|
办公费
|
1.32
|
|
1.32
|
|
|
30229
|
福利费
|
2.10
|
|
2.10
|
|
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303
|
对个人和家庭的补助
|
1.00
|
1.00
|
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30399
|
其他对个人和家庭的补助
|
1.00
|
1.00
|
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310
|
资本性支出
|
2.70
|
|
2.70
|
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31002
|
办公设备购置
|
1.22
|
|
1.22
|
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31007
|
信息网络及软件购置更新
|
1.48
|
|
1.48
|
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表七 科协部门2021年政府性基金预算支出表
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单位：万元
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科目编码
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科目名称
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预算数合计
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基本支出
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项目支出
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表八 科协部门2021年财政拨款“三公”经费支出表
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单位：万元
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项目
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预算数
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合计
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4.97
|
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因公出国（境）费
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公务接待费
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0.47
|
|
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公务用车购置及运行费
|
4.50
|
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|
其中：公务用车运行维护费
|
4.50
|
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公务用车购置费
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表九 科协部门2021年一般公共预算项目支算表
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单位：万元
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项 目
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预算数
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合计
|
10.00
|
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科普大篷车运行经费
|
10.00
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第三部分 仙桃市科学技术协会2021年部门预算安排情况说明
一、 部门预算收支情况总体说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2021年, 仙桃市科协部门收入预算为314.49万元，其中：当年财政拨款收入235.76万元。相应安排支出预算314.49万元，其中：人员支出266.42万元，对个人和家庭补助支出1万元，公用支出28.97万元，项目支出18.1万元。
二、部门预算收入情况说明
仙桃市科协2021年收入预算314.49万元，其中:财政拨款收入235.76万元，占74.96%；其他收入78.73万元，占25.04%。
三、部门预算支出情况说明
仙桃市科协2021年支出预算314.49万元，其中：基本支出296.39万元，占94.25%，项目支出18.1万元，占5.75%。
四、一般公共预算支出财政拨款情况说明
仙桃市科协2021一般公共预算支出预算数235.76万元，其中基本支出225.76万元，占95.76%，项目支出10万元，占4.24%。具体安排情况如下：
1、206（类）07（款）01（项）。2021年一般公共预算支出预算数为189.47万元。主要用于：工资福利172.17万元，日常公用经费开支17.3万元。此项支出比上年增加32.47万元，主要原因：财政拨款人员经费增加。
2、206（类）07（款）05（项）。科技馆项目支出10万元，主要用于常年性项目：科普大篷车运行经费。
3、206（类）07（款）02（项）。无。
4、208（类）05（款）05（项）。2021年一般公共预算支出预算数为21.29万元。主要用于：主要用于基本养老保险缴费支出。
5、221（类）02（款）01（项）。2020年一般公共预算支出预算数为21.44万元。主要用于：住房公积金支出。此项支出增加3.92万元，主要原因：财政拨款人员增加。
五、一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出225.76万元，其中人员经费208.46万元,日常公用经费17.3万元。2021年一般公共预算基本支出预算数比上年财政拨款预算数增加14.55万元, 主要原因：财政拨款人员经费增加。
六、财政拨款〝三公〞经费预算情况说明
2021年安排“三公”经费财政拨款预算数4.97万元，其中公务接待费0.47万元，公务用车运经费4.5万元（主要用于车辆维修、保险及燃油费）。
同2020年相比，公车运行经费增加2万元，主要是科技馆增加科普大篷车1辆。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。
（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（三）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。
（四）行政运行（2010301项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（五）专项业务活动（2010305项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。
（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
（七）行政事业单位离退休（20805款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
（八）归口管理的行政单位离退休（2080501项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
（九）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
（十）医疗保障（21005款）：反映用于医疗保障方面的支出。
（十一）行政单位医疗（2100501项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十四）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（十五）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
（十六）其他行业名词解释。
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