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仙桃市科学技术协会2018年度部门决算公开
仙桃市科学技术协会2018年度部门决算公开说明
2018年部门决算经财政局批准,根据《预算法》和公开工作的要求,现将市科协2018年部门决算公开,并予以说明如下。
一、部门情况
1.部门职能
仙桃市科学技术协会(简称仙桃市科协)是科学技术工作者的群众组织,是党领导下的人民团体,是党和政府联系科技工作者的桥梁纽带,是国家推动科技事业发展的重要力量,承担着我市科学技术普及、优秀人才培养举荐、国内外学术文化交流和为我市科技进步、经济建设和社会发展提供咨询建议的职能。同时,市科协积极组织广大科技工作者投身经济建设,促进科技成果向社会生产力转化,密切加强党和政府同科技工作者的联系,反映科技工作者的意见和建议,表达和维护科技工作者的合法权益,为我市科教兴市战略和人才强市战略的实施发挥了积极作用。
2.机构设置
市科协机关内设2部1室,具体为:普及部、学会部、办公室。市科协有直属事业单位1个,为公益一类事业单位,仙桃市科学技术馆。
2018年,纳入市科协部门决算汇编范围的独立核算单位共2个。决算报表包括2套单户表和1套汇总表,市科技馆作为独立编制机构,其人员情况及经费收支情况与科协机关统一合并编报。
3.人员编制
经核定,市科协机关共设行政编制4名,事业编制3人,年末实有在职人员11人,退休人员10人,较上年增加1人,调入1人。市科学技术馆事业编制5名,年末实有在职人员7人。
二、财务收支情况
1.收入支出预算执行情况
2018年,市科协预算总收入为404.01万元,其中公共预算财政拨款资金391.32万元,其他收入为12.69万元。另有上年结转16万元,共计420.01万元。
预算总支出377.56万元,其中基本支出240.45万元,项目支出137.11万元,结转下年42.39万元。
2.收入支出年度对比分析
同2017年决算相比,市科协2018年全年收入增加86.42万元,上升27.21%。其中,财政拨款收入增加27.21%,主要是因为科技馆的省级项目(科技馆免费开放);其他收入持平。
3.年度指标执行情况
2018年,市科协本年公共预算财政拨款指标执行情况较好,可使用指标391.32万元,已使用366万元,结转预算指标为25.32万元,主要为市科技馆本级结转省级对下专项转移资金,待2019年完成。
4.收入支出结构分析
2018年,市科协当年收入为404.01万元,其中财政拨款收入391.32万元,占总收入96.86%,其他收入12.69万元,占3.14%。市科协年度总支出为377.56万元,其中基本支出为240.45万元,占总支出63.69%,项目支出137.12万元,占总支出比率为36.31%。
按支出经济分类进行分析,市科协2018年工资福利支出183.68万元,占总支出48.65%,商品和服务支出24.93万元,占总支出6.6%,对个人和家庭补助支出23.91万元,占总支出6.33%,其他资本性支出1.36万元,占总支出0.36%。
6.“三公经费”支出情况
市科协2018年公共预算财政拨款“三公”经费支出为1.15万元,未超出2018年预算数,较2017年2.42万元减少1.27万元,下降52.48%。
7.机关运行经费
市科协2018年度机关运行经费支出24.93万元,比2017年26.73万元减少1.8万元。
8.国有资产占用情况
截至2018年12月31日,市科技馆车辆1辆,无单位价值50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。
附件:
附件1:市科协2018年部门决算公开表
附件2:名词解释
科协2018年度部门决算专业名词解释
1.201290一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
2.2060199其他科学技术管理事务:反映科学技术支出中除行政运行、一般行政管理事务、机关服务以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。
3.2060701机构运行:反映科普事业单位的基本支出。
4.2060702科普活动:反映用于开展科普活动的支出。
5.2060704学术交流活动:反映开展学术交流活动、编制学术期刊和学会补助等方面的支出。
6.2060705科技馆站:反映各级政府科技馆、站的支出。
7.2060799其他科学技术普及支出:反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。
8.2080503离退休人员管理机构:反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。
9.2080505机关事业单位养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.2080599其他行政事业单位离退休支出:反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
11.210110行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
12.2101102事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
13.2101199其他行政事业单位医疗支出:反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
14.2210203购房补贴:反映按房改政策规定,行政事业单位单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员立体绣人员发放的用于购买住房的补贴。
15.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
16.其他收入:指事业单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”之外取得的收入。
17.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
18.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出:指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
21.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
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